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  • 索 引 号:115301150-201905-139954
  • 主题分类:财政资金信息
  • 发布机构: 昆明市高新区
  • 发文日期:2019-05-29 15:08
  • 名  称:马金铺街道卫生院 2018年部门整体支出绩效评价报告
  • 文  号:
  • 关键字:


马金铺街道卫生院

2018年部门整体支出绩效评价报告


一、基本情况

(一)单位基本情况

马金铺街道卫生院是卫生部门的乡镇卫生院,编制人数37人,年末在职在编职工24人,临时工14人,退休人员13人,属于独立核算的事业单位,承担着马金铺街道辖区13个社区居委会的疾病预防控制、妇女儿童保健、健康教育、卫生监督协管、基本医疗等基本公共卫生服务工作。

(二)单位主要职能

1、提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。2、贯彻落实国家基本药物制度,全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率售。3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作,承担区域内公共卫生信息的收集和报告 。4、开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。5、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

二、部门整体收支情况及主要内容

(一)收入情况

2018年收入合计16,411,996.55元。其中:财政补助收入11,478,435.85元医疗收入1,965,283.31 元(其中:药品收入975,479.92元)其他收入 292,834.66元(上级补助收入、其他收入)。

(二)支出情况

2018年支出总额16,408,956.78元,其中,基本支出9,443,482.78元,项目支出6,965,474元。

1、基本支出

基本支出9,443,482.78元,其中:人员经费支出6,001,977.63元,日常公用经费支出3,441,505.15元

2、项目支出

项目支出6,965,474元:乡村医生工作补助经费68,160元,初级卫生保健经费30,370,艾滋病关怀救助经费38,500元,遗属生活补助3,744元,设备购置经费6,824,700。

三、部门预算收支及调整情况、预算使用方向、内容及范围

(一)年初预算批复情况

根据《昆明高新技术产业区关于批复2018年部门预算的通知》2018年马金铺街道卫生院预算资金总额为3,660,211元,其中,基本支出3,519,437元,项目支出140,774元。预算资金来源均为财政拨款收入。

(二)预算下达情况

2018年我共收到财政拨款总金额11,478,435.85元,预算调整资金为7,818,224.85,总预算调整率为213.6%。

其中,基本支出实际收到财政拨款总金额为4,512,961.85元,预算调整资金993,524.85元,基本支出预算调整率为28.23%,发生调增主要原因是单位于2018年新录用一批编制内人员,导致人员经费和日常公用经费增加。

项目支出实际收到财政拨款总金额为6,965,474元,预算调整资金6,824,700元,项目支出预算调整率为4,847.98%,发生调增原因是单位追加新卫生院设备采购款,该笔设备采购数量较多,金额较大。

(三)使用方向和主要内容、涉及范围

2018年度马金铺街道卫生院支出预算分为事业人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品及服务支出及资本性支出,具体情况如下:

工资福利预算支出(人员支出):主要用于卫生院人员的工资及奖金支出,包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

商品及服务预算支出(公用支出):主要用于卫生院设施的日常维护及人员的办公费用等保障机构正常运行的公费支出,包括水办公费印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费

对个人和家庭补助预算支出:主要用于卫生院人员的退休费、抚恤金、生活补助

资本性支出:主要用于办公设备及专用设备购置。

四、绩效评价工作情况及目标完成情况

我院按要求成立了预算支出绩效评价小组,从资金使用、数量指标、质量指标、效果等方面对单位整支出进行绩效评价。单位围绕提升基本公共卫生服务能力,认真完成以下工作使群众满意度逐步提高。

卫生院2018年共发放了25种关于老年人保健、儿童保健、妇女保健、孕期保健及结核病防治知识等慢性疾病的宣传手册;对院内宣传栏每个月进行更新,宣传健康保健知识及相关政策;全年共开展了9期健康咨询活动,并开展了12期健康知识讲座。让居民更好的预防各种常见疾病和提高居民保健意识,提高居民的健康水平。

2018年卫生院进行卫生监督协管巡查218次,不定期到村里对慢性病人随访。其中:每年对各学校卫生健康、疾病预防情况等方面进行寻访检查4次;各村卫生室理发美容业及住宿业进行每年4寻访检查,提高居民生活卫生安全性。

2018年末卫生院对居民健康档案累计建档人数为30,450人,年末65岁以上老人健康管理人数3,164人,年末高血压患者累计管理人数1,088人,年末糖尿病患者累计管理人数429人,年末中医药健康管理人数4,506人。2018累计预防接种12,996次。

经评价,马金铺街道卫生院整体支出绩效评价得分为92.7分,评价等级为优秀,其中投入方面得19分,过程方面得26.7分,产出得分27分,效果得分20分。

五、不足及改进措施

有待进一步完善绩效监督工作,在平时工作中对绩效监控的工作重视不足部分预算资金支出未能落实到具体部门及负责人,缺少对资金实行专项监督管理年初编制的预算不够准确,导致年内预算追加增大。

加强部门绩效目标管理,定期对预算执行情况进行监督和分析,进一步落实每一笔预算资金支出负责部门及负责人,使预算绩效目标实施进度得到及时反馈,细化预算指标,提高科学性,推进预算编制准确化,合理安排经费和各项资金,保证各预算绩效指标的顺利实施。



        马金铺街道卫生院

         2019415

马金铺街道卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告



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