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  • 索 引 号:115301150-201905-139923
  • 主题分类:财政预算决算和三公经费公开
  • 发布机构: 昆明市高新区
  • 发文日期:2019-05-29 14:55
  • 名  称:马金铺街道办事处关于2018年部门整体支出绩效自评报告
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马金铺街道办事处

关于2018年部门整体支出绩效自评报告


马金铺2018年部门整体支出绩效情况如下:

一、基本情况

    (一)部门基本情况

1.内设机构

内设9个部门,即:街道综合办公室、街道党群工作办公室(街道为民服务中心)、街道纪检目督办公室、街道国土资源与拆迁安置办公室、街道社会事务办公室(街道劳动保障就业服务中心、街道文化站、街道食品药品监督管理所)、街道社会治安综合治理办公室、街道经济管理服务中心、街道城乡统筹综合服务中心(街道农业综合服务中心)街道城乡综合管理办公室(街道安全生产监督管理站、街道道路交通安全管理站、街道环境保护所)。

2.人员情况

马金铺街道实际在职人员67人,其中:行政编制29人、事业编制38人、聘用人员1人;退休人员19人。

3.主要职能

    (1)街道党政综合办公室主要职能为:做好统筹协调工作;围绕党工委、办事处中心工作,做好街道收文发文工作;做好重要会议、活动的筹备组织工作;做好监督检查落实工作;做好服务保障工作;统筹谋划,做好推动改革工作等。

    (2)街道党群工作办公室主要职能为:负责基层党组织建设工作、做好机关党支部建设工作;做好宣传精神文明建设工作;做好为民服务体系建设工作;做好干部管理和组织人事工作;做好妇联、工会、共青团等群体组织工作;做好武装、人大、政协、老干部工作;负责统战工作,指导好街道商会工作。

    (3)街道纪检目督办公室主要职能为:做好纪委检察和党风廉政建设工作;做好社区集体公益建设项目;督促和检查党工委、办事处重要事项的落实;负责劳动纪律工作作风的监督检查;做好社区居务监督委员会的指导、监督工作。

    (4)街道国土资源与拆迁安置办公室的主要职能为:负责拆迁安置政策的调查研究、拟定、审核拆迁安置等有关方案;负责辖区内项目建设供地所涉及的企业、房屋、设施、地上附着物等的拆迁安置工作;负责村庄整体拆迁的组织实施;负责做好涉及拆迁安置工作的档案资料收集归档工作;做好农房丈量、登记和复核等工作;做好辖区内地质灾害隐患的预防、治理工作。

    (5)街道社会事务办公室的主要职能是:贯彻执行计划生育、卫生、教育、体育、文化、民政、劳动就业、养老、农保、医疗保险的法律、法规和政策,并做好以上相关工作;做好保障性住房申请对象的初核工作;做好民族宗教工作;食品药品监督管理工作;负责辖区群众基本医疗保险、养老保险的基本性的基础性工作。

    (6)街道社会治安综合治理办公室的主要职是:制定街道政法、司法、综合工作的年度计划,并组织实施;负责辖区社会矛盾纠纷排查、调查工作及信访工作;做好街道辖区维稳及综治工作;抓好群访群治工作;组织协调、配合有关部门解决辖区突出的治安问题;做好禁毒斗争工作;组织开展对刑释、释教人员过渡性安置和帮助工作;负责普法及依法治理、法律事务工作。

    (7)街道经济管理服务中心主要工作职能是:负责辖区内各类经济组织的管理服务、监督及指导工作;规范社区财务管理;负责辖区农业、农经及乡镇企业统计工作;负责做好街道内及村级会计委托代理工作;负责做好数字乡村工作;严格现金管理制度和银行结算制度;负责民生资金网络平台管理;负责管理街道国有资产、债权债务清偿工作。

    (8)街道城乡统筹综合服务中心主要职能是:做好街道城乡一体统筹发展工作;负责统筹做好城市规划区外村庄的规划、审批、监督等建设工作;指导搞好农业生产,落实各项扶农政策;贯彻落实上级水利工作计划;做好农村产权流转交易市场体系建设工作。

    (9)街道城乡综合管理办公室的主要职能是:负责辖区内违法加层、无序建房等违法违规建设行为的执法查处工作;负责城市管理工作;负责做好社区环境卫生、村容村貌的督促、检查和指导工作;负责已移交的收储土地的看护管理工作;负责做好防震减灾工作;参与紧急情况下的抢险救援、火灾扑救、防汛救灾等工作。

     二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围、保障措施

2018年度部门整体支出规模为136,984,027.07元(其中:基本支出22,811,134.04元,项目支出114,172,893.03元。

1.基本支出

基本支出22,811,134.04元,其中:工资福利支出(人员支出)20,876,686.47元,商品及服务支出(日常公用经费支出)19,344,47.57元,其他资本性支出0元。

2.项目支出

项目支出为114,172,893.03元,主要用于一般公务服务支出、国防支出、公共安全支出、文化体育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。

3.部门整体支出规模

   (1)预算批复情况

根据《昆明高新技术产业区关于批复2018年部门预算的通知》,2018年马金铺街道办事处预算资金总额为51,869,608.93元,其中,基本支出19,735,554.41元,项目支出32,134,054.52元。预算资金来源均为财政拨款收入。

2)预算下达情况

2018年我街道共收到财政拨款收入139,127,567.30元,其他收入0元,财政拨款收入包含政府性基金20,000,000.00元。

马金铺街道办事处实际收到的财政拨款较预算资金多87,257,958.37元。预算调整率为168%

3)整体支出情况

马金铺街道办事处2018年度收入139,127,567.30元,其中:财政拨款收入139,127,567.30元,其他收入0元,支出136,984,027.07年末结余:29,631,929.66元。

马金铺街道办事处2018年基本支出预算金额为19,735,554.41元,实际支出为22,811,134.04元,较预算金额多3,075,579.63元,预算调整率为15.6%。

马金铺街道办事处2018年项目支出预算金额为32,134,054.52元,支出为114,172,893.03元,较预算金额多82,038,838.51元,预算调整率为255%

具体如下表所示:                                             单位:元

预算

情况

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品及服务支出

对个人和家庭补助支出

原支出预算

5,1869,608.93

19,735,554.41

32,134,054.52

追加支出预算数

85,114,418.14

3,075,579.63

82,038,838.51

合计

136,984,027.07

22,811,134.04

114,172,893.03

调整支出预算增加85,114,418.14元,其中基本支出追加3,075,579.63元,基本项目支出年中追加82,038,838.51元,原因是马金铺街道办事处分别追加马金铺邮政所过渡安置相关费用,林塘、化城新型社区2017-2018年度物业管理补助费、马金铺街道办实处2018年土地租金,社区民生基金等。

    4.使用方向和主要内容、涉及范围

2018年度马金铺街道办事处支出预算分为机关人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品及服务支出及2018年度项目支出,具体情况如下:

工资福利预算支出(人员支出):主要用于街道办事处人员的工资及奖金支出,包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

商品及服务预算支出(公用支出):主要用于街道办事处公共设备设施的日常维护及人员的办公费用等保障机构正常运行的公费支出,包括水办公费。印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭补助预算支出:主要用于街道办事处人员的退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房保障支出,即住房公积金及住房补贴。

其他资本性支出:主要用于办公设备购置。

5.保障措施

    (1)机关机务管理制度建设

马金铺办事处按照《会计法》、《预算法》、《政府采购法》等相关法律法规及《行政单位财务规划》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》以及《昆明市级党政机关、事业单位国内公务接待费管理暂行办法》、《财政投入资金绩效评价办法》等相关规定,结合自身实际,制定了《马金铺街道办事处财务管理制度》、《昆明市高新区预算绩效管理办法》等规章制度。

2)专项支出审批程序

建立相关财务制度,规范和使用财政资金,资金的使用均有完整的审批程序,因审批把控不严谨,部分资金支出没有做到专款专用。

3)专项资金的监督管理

按照相关管理制度,对专项资金实行专人管理、专账核算、专款专用原则。但在财政预算拨款后,缺少对资金实行专项监督管理,很多项目在年中追加,导致资金使用超出财政拨款。

三、绩效目标完成情况

绩效内容

绩效目标值

完成情况

1.完成人居环境提升“七改三清”建设项目任务

完成马金铺街道“七改三清”的目标任务

严格辖区内新建社会服务性项目准入关,抓好环境卫生检查,加强环境安全值班。

2.做好街道安全生产,道路交通安全、临违建筑管理,数字城管的处置工作

完成街道安全生产,道路交通安全及临违建筑和数字城管处置目标任务

发放宣传标语,整顿化城小集镇卫生工作,整治和规范渣土运输管理,处置违规拉运车辆多起

3.做好街道党建工作任务

完成党建、群团、统战、民族宗教、老干部管理、民政建设目标

实现党建工作由虚到实,激发基层党建活力,巩固五邪教街道成果,无法轮功等邪教组织及人员滋事闹事和聚集活动

四、完成质量及存在的问题

1.完成质量

根据《马金铺街道办事处2018年主要工作目标》规定,马金铺街道办事处完成了2018年度政府考核目标任务,在2018年目标管理的考核结果中,综合评定完成目标任务。在费用性支出方面,马金铺街道办事处依据“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费的条例》等制度,保障了日常工作的正常有序开展。项目支出方面,马金铺街道办事处严格审查编制方案和执行政府采购程序,对不符合规定的支出宁可做到不付,经评价,马金铺街道办整体支出绩效评价得分为93分,评价等级为优秀,其中投入方面得15分,过程方面得20分,项目产出得分28分,项目绩效效果得分30分。

2.存在的不足

有待进一步完善绩效监督工作,在平时工作中未加强对绩效监控的工作重视,部分项目绩效监控工作没有落实,在预算项目支出基础上,年初编制的预算不够准确,导致年内预算追加增大,影响评分等次。

五、改进措施

加强部门绩效目标管理,定期对预算执行情况进行监督和分析,使预算绩效目标实施进度得到及时反馈,细化预算指标,提高科学性,推进预算编制准确化,合理安排经费和各项资金,保证各预算绩效指标的顺利实施。

                                         

                马金铺街道办事处

   2019年523

马金铺街道办事处关于2018年部门整体支出绩效自评报告


(联系人:邢巧丽,联系电话:68875750 13529094486)

(联系人:朱 彦,联系电话:68875753 15987140762)

(联系人:倪梦娜,联系电话:68875755 17787849282)


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