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  • 索 引 号:115301150-201807-091194
  • 主题分类:公安机关重点领域信息公开
  • 发布机构: 昆明市高新区
  • 发文日期:2018-07-23 09:54
  • 名  称:昆明市公安局国家高新技术产业区分局项目支出绩效自评报告
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昆明市公安局国家高新技术产业区分局

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介,包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、高新区协警工作经费:20万元。主要用于经管委会批准,由高新区财政负责供养的分局各类协警编制共计366人每年开支的服装、防护装备、意外伤害保险以及集中住宿房租水电等日常经费。

2、英烈基金和扶贫经费:20万元。按照《昆明市警察协会关爱民警基金管理委员会基金管理暂行办法》和《昆明市公安局关于印发“挂包帮、转走访”扶贫攻坚工作方案的通知》的要求,每年五个开发区分局需要向市公安局划拨民警英烈基金10万元,扶贫资金20万元,因此分局预算以上两项经费30万元,2017年管委会实际批复20万元。

3、卡点查缉工作装备经费:73.64万元。用于高新区 “昆明南”收费站、大营收费站和马澄收费站三个反恐安保防控查缉卡点民警和专职辅警人员的防护装备及工作装备购置。此项经费为年内追加预算经费。

4、治安星级管理专项经费:5万元。按照《昆明市公安局社会单位和居民区治安星级管理工作方案》和《昆明市公安局关于进一步加强和改进社会单位和居民区治安星级管理的工作意见》的要求,分局创建“治安星级单位和小区”工作的工作及表彰经费。

5、省安排2016年中央禁毒补助专项经费:6.6万元。此项经费为中央禁毒专项经费。

6、高新区马金铺片区城市报警与监控系统一期工程质保金:12.34万元。主要用于城市报警监控系统一期工程质量保证金。

7、4G网络终端定位设备采购经费:72万元。为增强公安刑事侦查工作的科技含量,提高侦查破案水平,分局购置4G网络终端定位设备,以更新替换2011年采购的2G定位设备。此项经费为年内追加预算经费。

8、城市报警监控及高清视频抓拍系统维护费:50万元。此项经费用于高新区已建成的城市报警监控系统及车牌抓拍系统的维护,确保系统正常运行

9、“犬防”工作经费:15万元。目前分局东中环路派出所“警犬队”有警犬10只,训犬员8人。每月,分局需要开支一定的警犬饲养费和训练器材费用,全年经费15万元。

10、“智慧高新”项目2017年经费:541.32万元。根据《关于印发<昆明市公共安全视频监控系统建设规范>的通知》;《15昆办通105号市“两办”关于加强基层治安视频监控系统建设的实施意见》的要求,立足高新区实际,整合基层社会治安视频监控资源,构建村社视频监控平台,编织基层治安视频监控网络,健全基层治安视频监控系统建设管理工作机制。

11)分局办公楼和民警宿舍局部修缮和改造费用:25.25万元,年内新增项目,主要用于分局办公楼和民警宿舍的局部修缮。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

2017年分局财政拨款项目资金840.80万元,均用于保障公安专项工作开支及信息化建设,各项工作取得骄人成绩。首先,牢牢把握工作主动权,全力推进各类严打专项行动,严厉打击各类违法犯罪。一是加强命案侦破工作。组织情刑侦、法制、派出所等部门同步上案成功侦破马金铺“12.4”寻衅滋事致死案件,实现了命案必破的工作目标。二是积极投入“三打击一整治”专项行动。紧盯群众反映强烈的多发性侵财犯罪强化主动进攻意识,强化打击跨区域系列团伙犯罪追逃工作,全年共追捕在逃人员16人。三是全力推进物联网打防盗抢电动车犯罪专项工作。坚持“一把手”亲自抓,分管领导具体抓,部门领导实地抓,全盘统筹谋划,强力推进物联网打防盗抢电动车犯罪专项工作。全年,共安装电动车防盗装置8769个,抓获刑拘盗抢电动车嫌疑人9人、逮捕6人、治安拘留9人、强戒2人,追查找回被盗电动车11辆。四是强力推进社会治安严打整治“风雷行动”攻坚战。按照市局党委的工作部署要求,从9月21日起,分局在全局范围了组织开展了声势浩大的“风雷行动”攻坚战,发动全局民警全力以赴投入“风雷行动”,确保“风雷行动”在高新区打出声威、打出成效。截止11月30日,风雷行动第一阶段结束。分局共计破案130起,刑拘20人,逮捕25人,行政拘留27人。较好地完成了“风雷行动”第一阶段的各项任务指标。五是严打经济犯罪,维护良好的经济秩序。全年分局共破经济案件15起,刑拘9人,逮捕7人、直诉1人,为辖区企业和群众挽回经济损失300余万元。2016年12月1日至2017年11月30日,分局共立刑事案件1296起,去年同期共立刑事案件1269起,同比下降18.7%;破刑事案件217起,刑拘109人、逮捕85人、直诉10人、取保候审34人、行政拘留155人、罚款13人、强制戒毒51人,打掉各类犯罪团伙12个(抓获团伙成员57人、逮捕44人),追捕在逃人员16人(其中抓获公安部B级逃犯1人)。

其次,强化社会治安管控工作,全面提升驾驭社会治安局势的能力和水平。一是推进“网格化”布警,夯实社区治安防控基础,强化社会治安巡逻防控。分局充分发动PTU反恐应急队伍、派出所巡逻民警、协警以及治安志愿者等队伍积极投入辖区治安巡防工作,通过“交叉错时巡逻”、“综合巡查”和“警民联防联动”等方式进一步提高了见警率、管事率和整体治安防控水平。辖区治安状况持续好转,人民群众安全感持续提升。2016年12月1日至2017年11月30日,分局共接报刑事警情1888起,同比下降22.7%。在全市治安星级评定工作中,高新区全年均被评定为绿色。二是加强治安重点地区排查及挂牌整治。对辖区治安问题突出的重点小区和区域实行挂牌整治,针对警情适时调整打击和防控措施,促使重点区域社会治安状况明显好转,以“点”的平安促“面”的平安。三是强化特种行业及行业场所管理。辖区内的歌舞娱乐、桑拿洗浴、物流寄递等行业场所通过随机抽查和暗访检查等方式严查严,严厉打击“黄、赌、毒”违法犯罪。年内,共清查洗浴桑拿、歌舞娱乐场所129余家次;清查旅馆业360余家次、物流寄递业307余家次查获“黄赌毒”案件21起,行政拘留69人四是深入推进禁毒专项工作。全年共办理零星贩毒案3起,抓获嫌疑人4人,缴毒1.47克;强制隔离戒毒52人,社康社戒24人。开展禁毒知识进社区、进校园、进企业、进场所宣传教育活动30余余次,发放各类宣传材料2万余份。五是强化校园安保工作。年内共开展校园安全大检查20余次,对存在安全隐患的学校及时下发限期整改通知书。同时,分局还加强了校园周边的防控工作力度,各类涉校、涉及师生的案件大幅下降,取得了良好的社会效应。六是深入开展缉枪制爆等专项行动。通过宣传发动、防范打击、查缉收缴等行动,严查管制刀具和其他违禁物品,年内共办理涉枪案件2起,收缴仿真枪3支、子弹160发。2016年12月1日至2017年11月30日,分局共办理行政案件579起。行政拘留153人;调解治安纠纷 491起,罚款 16 人,罚款合计5900元。第三,深化公安改革,改进服务管理工作,更好地服务民生。加强户籍管理工作。全年共审批各类户口15966办理户口迁入4627人,户口迁出804人。办理二代身份证6944张,办理临时身份证523张。二是加强流动人口管理工作。全年共采集流动人口信息16424条,注销5664条。三是认真按照公安部《关于认真做好城镇落户和户籍人口城镇化率统计工作的通知》要求,积极推进全域城镇化工作。截至11月30日日,高新区城镇人口净增长12185人,城镇化率上升达81.21%。四是强化“放管服”便民利民服务。严格落实“六公开、三个一”的工作要求,强化规范化服务窗口通过警务公开栏、便民手册等形式公布受理条件、办事流程、收费标准、办证审批时限、监督电话等,落实责任,督促窗口建设机制得到有效运行和监督;按照省厅、市局部署开展“迎接十九大、忠诚保平安、跨越式发展、铁警勇争先”主题教育活动和第一专题擂台赛工作方案要求,分局精准对标“四铁”工作任务,全面落实“四转”工作要求,3月份开始组织各警种、部门全面推进主题教育实践活动和“深化放管服、改革勇争先”擂台赛。分局政工、治安、刑侦、法制、指挥、警保等警种部门相继参加市局擂台赛,并取得了较好成绩。第四,深入推进信息化建设工作,提升公安大数据应用水平一是以“智慧高新”建设为契机,大力推进城市视频监控系统建设。截至11月底,共建成800个高清监控探头、200路人脸或机动车信息抓拍系统。基本实现了高新区西区全区和东区主要道路、重点区域高清视频监控全覆盖。积极开展信息化专项系统建设工作。按照市局工作部署和要求,为了提升分局信息化应用水平,分局积极争取资金支持,年内顺利完成了警务平台、110接处警指挥调度平台的提档升级工作;开通了治安岗亭公安信息网和视频专网网络;安装物联网基站205个;完成了高清视频会议系统和公安三级升级改造等工作,为分局信息化应用工作的开展奠定了坚实的基础。三是加强信息化应用培训,推进信息化实战应用成效。2017年,分局共组织开展信息化应用培训20场次,通过培训进一步提高了民警信息化基础应用、情报分析研判等的能力和水平。四是加强移动警务应用推广。全年分局共为全体民警更新配置了警务通121台,为各大队和派出所采购了20台移动警务核查终端,以及5台反恐利剑专用核查设备,移动警务工作得到大力加强。五是发挥职能作用,为侦查破案提供技术支撑。分局网安部门积极推动网上布控工作的开展,今年以来分局共对重点人员、犯罪嫌疑人布控1855 人次,布控嫌疑车辆19辆,通过网上布控共抓获犯罪嫌疑人50余名。各部门利用情报信息共破案35起,抓获犯罪嫌疑人53名。二、绩效评价工作情况为进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据0市委、市政府、高新区管委会对预算支出绩效评价工作要求,分局对预算支出情况,包括部门整体支出和专项支出开展绩效评价。(一)成立由局长任组长,综合处处长、纪检监察员和各部门负责人任组员的绩效评价工作小组,负责分局绩效评价工作的组织领导(二)由工作小组牵头,先期拟定绩效评价方案、选取适合公安工作性质的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系,对分局绩效测评工作开展包括资金投入,使用情况,项目实施情况,取得的成果,存在的问题等方面深入细致的自评,并形成测评报告。(二)项目资金2017年分局财政拨款项目资金840.80万元,均用于保障公安专项工作开支及信息化建设。年初预算项目经费253.16万元,除出入境接待中心高新分中心建设经费129.81万元因工作原因未建设使用外,其余123.35万元均使用完。年内增加项目资金717.45万元,包括“智慧高新”项目经费541.32万元,4G网络定位设备72万元,卡点查缉工作装备经费73.64万元,中央禁毒补助6.6万元,办公楼修缮费25.25万元。以上项目资金的使用都有转入负责跟进实施,均通过管委会招投标办公室审核后完成,符合政府采购手续,且都在年内竣工验收完毕并已投入使用。    三、项目绩效情况1、从效率性分析,分局项目支出均按照实际需要实际实施审核和拨付,项目经费不存在拖欠和挪用情况,且项目建设均安置按量完成并交付使用。2、从效益性分析,分局2017年公安工作的各项目标均圆满完成,辖区社会治安稳定,发案率大幅降低,辖区治安状况持续好转,人民群众安全感和满意率持续提升。分局项目资金的所有项目都是为了满足实际工作需要,经基层业务部门报批,分局党委讨论并报财政预算审核后才批准立项的,立项依据充分;项目资金由专人负责,资金分配和使用方向一致;资金拨付无滞留、闲置、挪用等违规现象。

附件1

2017年部门整体支出绩效自评指标评分表

一级
指标

二级

指标

三级

指标

自评分

指标解释

指标说明

 入(20分)

目标
设定(5分)

绩效目标合理性(2分)

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门三定方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性(3分)

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算
配置(15分)

在职人员控制率(5分)

5

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于15分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

三公经费变动率(5分)

5

部门本年度三公经费预算数与上年度三公经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

三公经费变动率=[(本年度三公经费总额-上年度三公经费总额)/上年度三公经费总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。三公经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率(5分)

5

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

           程(30分)

预算执行(20分)

预算完成率(4)

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

预算调整率(2分)

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支付进度率(2分)

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

结转结余控制率(4分)

4

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

公用经费控制率(2分)

1.9

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

三公经费控制率(2分)

2

部门本年度三公经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对三公经费的实际控制程度。

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

政府采购执行率(4分)

4

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

           程(30分)

       预算

管理

5分)

管理制度健全性(2分)

2

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。

资金使用合规性(1分)

1

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;③项目的重大开支经过评估论证计0.2分;④符合部门预算批复的用途计0.2分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。

预决算信息公开性(1分)

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计0.5分;②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息完善性(1分)

1

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。

资产
管理

5分)

管理制度健全性(2分)

2

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

资产管理安全性(2分)

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整计0.4分;②资产配置合理计0.4分;③资产处置规范计0.4分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

固定资产利用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。

 出(30分)

职责
履行

实际完成率(8分)

8

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8

完成及时率(4分)

4

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%1-4季度各得1

质量达标率(8分)

8

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8

重点工作办结率(10分)

10

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10

 果(20分)

履职
效益(20分)

经济效益(5分)

5

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)

社会效益(5分)

5

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益(5分)

5

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众或服务对象满意度(5分)

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)

附件2


2017年项目支出绩效自评指标评分表


一级指标

二级指标

三级

指标

自评分

具体指标

评价标准


项目

决策(20分)

项目

目标

(4)

目标内容(4分)

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分) 

目标明确(1分) 

目标细化(1分)   

目标量化(1分)


决策

过程

8分)

决策依据(4分)

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分)

部门年度工作计划(1分)

针对某一实际问题和需求(1分)


决策程序(4分)

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

项目调整履行了相应手续(1分)


资金

分配

8分)

分配办法(3分)

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有相应的资金管理办法(1分)

办法健全、规范(1分)

因素全面合理(1分)


分配结果(5分)

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

符合分配办法(2分)

分配公平合理(3分)


项目

管理(25分)

资金

到位

5分)

到位率

3分)

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分


到位时效(2分)

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

到位及时(2分)

不及时但未影响项目进度1分)

不及时并影响项目进度(0.5分)


资金

管理(10分)

资金使用(7分)

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

虚列套取扣4-7

依据不合规扣2

截留、挤占、挪用   3-6

超标准开支扣2-5

超预算扣2-5


财务管理(3分)

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分)


组织

实施(10分)

组织机构(1分)

1

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确 1分)


项目

管理(25分)

组织

实施(10分)

项目实施(3分)

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

按计划开工(1分) 按计划开展(1分) 按计划完工(1分)


管理制度(6分)

6

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分)

制度执行严格(4分)


项目

绩效(55分)

项目

产出(15分)

产出数量(5分)

5

根据该项目实际,标识具体明确的产出数量

对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)


产出质量(4分)

4

根据该项目实际,标识具体明确的产出质量

对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)


产出时效(3分)

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出时效

对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分)


产出成本(3分)

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出成本

对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)


项目

效果(40分)

经济效益(8分)

8

根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益

对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分)


社会效益(8分)

8

根据项目实际,标识所产生的社会效益

对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分)


环境效益(8分)

8

根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响

对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分)


可持续影响(8分)

8

项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行

项目产出能持续运用(4分)

所依赖的政策制度能持续执行(4分)


服务对象满意度

8分)

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分)

总分



99.9



昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)收入支出预算安排情况。

收入、支出年初预算安排4598.12万元,与上年3438.70万元对比增加1159.42万元。其中工资增加380.72万元;新增养老保险538.86万元;由于社保缴费基数调整,其他社保费增加78.29万元;住房公积金增加19.92万元;离退休费增加13.56万元;劳务费增加96.11万元;公用经费增加28.83万元;项目经费增加3.16万元。

年度执行中调整1997.74万元,其中由于年初未预算目标责任奖及精神文明奖,奖金支出增加1033.94万元;养老保险支出增加70.98万元;人员工资及补贴增加139.82万元;住房公积金增加33.43万元;日常公用经费增加14.94万元;新增项目支出增加598.56万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2017年实际财政拨款收入6595.87万元,实际支出6640.33万元,财政拨款收入较上年增加337.54万元,增幅5.39%,本年支出较上年增加422.13万元,增幅6.79%。

由于安全执勤任务增多,协警人员劳务费提高,分局各项支出较上年增加。

1.收入支出与预算对比分析

功能科目

功能科目

预算数

(万元)

决算数(万元)

增减

增减幅度

原因

2040201

行政运行

3306.57

3339.03

32.46

0.98%

年初预算未包含1033.93万元的奖励金,包含了治安方面的劳务费1413.9万元。

2040202

一般行政管理事务

203.20

193.28

-9.92

-4.88%


2040204

治安管理

5.00

1418.90

1413.9

28278.00%

年初预算未包含治安方面的劳务费1413.9万元,

2040208

出入境管理

129.81

0.00

-129.81

-100.00%

此项目预算今年未实施。

2040211

禁毒管理

0.00

19.19

19.19

100%

今年新增戒毒康复专职人员劳务费12.61万元,新增禁毒补助专项经费6.58万元。

2040213

网络侦控管理

12.34

84.34

72.00

583.47%

新增项目经费72万元(4G网络终端定位设备采购经费。

2040216

网络运行及维护

50.00

50.00

0.00

0.00%


2040218

警犬繁育及驯养

15.00

15.00

0.00

0.00%


2040219

信息化建设

0.00

541.32

541.32

100.00%

今年新增“智慧高新”项目建设经费541.32万元。

2080504

未归口管理的行政单位离退休

19.73

16.49

-3.24

-16.42%

离退休费实际支出减少。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

336.77

336.77

0.00

0.00%


2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

5.04

5.04

100.00%

今年新增离退休人员生活补贴5.04万元。

2080801

死亡抚恤

1.00

0.83

-0.17

-17.00%

死亡抚恤实际支出减少0.17万元。

2101101

行政单位医疗

268.27

266.57

-1.7

-6.34%

医保实际支出减少1.7万元。

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.00

25.25

25.25

100.00%

新增分局办公楼和宿舍楼维修改造项目25.25万元。

2210201

住房公积金

250.42

283.85

33.43

13.35%

住房公积金基数提高,实际支出增加33.43万元。

2、收入支出结构分析。

1)2017年总收入6595.86万元,其中财政拨款收入6595.86万元,占总收入的100%。

2)本年支出6640.33万元,基本支出5788.72万元,占总支出的87.18%,其中人员经费支出3786.60万元占基本支出的65.41%,日常公用经费支出2002.12万元占基本支出的34.59%。项目支出851.62万元全部为行政事业类项目支出,占总支出的12.82%。

2.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:

2017年“三公”经费总支出46.34万元,较上年减少32.95万元。其中公务车运行维护费42.07万元,因公车改革,实际使用公务用车减少5辆,运行维护费较上年减少32.89万元;公务接待费4.27万元,较上年减少0.06万元;和2016年度一样,无因公出国(境)费用。

2)会议费支出情况:和2016年度一样,无会议费。

3)培训费支出情况:2017年外出培训费2.18万元,较上年减少2.05万元,

3.财政拨款收入、支出分析。

1)2017年财政拨款收入6595.86万元

2)本年支出6640.33万元,基本支出5788.72万元,占总支出的87.18%,其中人员经费支出3786.60万元占基本支出的65.41%,日常公用经费支出2002.12万元占基本支出的34.59%。项目支出851.62万元全部为行政事业类项目支出,占总支出的12.82%。

(三)年末结转和结余情况。

年末结转结余27.28万元,较上年度减少46.13万元,减少62.84%;财政拨款结转结余0.16万元,其他资金结转27.14万元。其中基本支出结转0.16万元,较上年减少33.65万元,减少比率99.53%,项目支出结转结余0元,较上年减少10.82万元,减少比率100%。

(二)部门整体支出绩效目标,

按照省公安厅、市公安局和市委市政府对公安工作的总体要求和今年的具体工作任务,分局设立了“立足危机风险管控,有力维护辖区社会稳定;全力推进严打整治专项行动,确保人民群众安全感、满意度进一步提升;强化社会治安防控体系建设,提升公安机关对社会治安的管控能力;强化管理和服务意识,为辖区群众和单位提供优质高效服务;强化法制理念,持续推进执法规范化建设;强化队伍治理,提升队伍战斗力”的整体绩效目标,并根据整体目标分警种、分部门设定了清晰、细化、可衡量、易考核的明确绩效指标。预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度等均按照上级部门的要求设立了完善的管理制度和管控程序,并由专人负责管理,整体支出的各项绩效考核目标基本完成。2017年分局财政拨款项目资金840.80万元,均用于保障公安专项工作开支及信息化建设,各项工作取得骄人成绩。首先,牢牢把握工作主动权,全力推进各类严打专项行动,严厉打击各类违法犯罪。一是加强命案侦破工作。组织情刑侦、法制、派出所等部门同步上案成功侦破马金铺“12.4”寻衅滋事致死案件,实现了命案必破的工作目标。二是积极投入“三打击一整治”专项行动。紧盯群众反映强烈的多发性侵财犯罪强化主动进攻意识,强化打击跨区域系列团伙犯罪追逃工作,全年共追捕在逃人员16人。三是全力推进物联网打防盗抢电动车犯罪专项工作。坚持“一把手”亲自抓,分管领导具体抓,部门领导实地抓,全盘统筹谋划,强力推进物联网打防盗抢电动车犯罪专项工作。全年,共安装电动车防盗装置8769个,抓获刑拘盗抢电动车嫌疑人9人、逮捕6人、治安拘留9人、强戒2人,追查找回被盗电动车11辆。四是强力推进社会治安严打整治“风雷行动”攻坚战。按照市局党委的工作部署要求,从9月21日起,分局在全局范围了组织开展了声势浩大的“风雷行动”攻坚战,发动全局民警全力以赴投入“风雷行动”,确保“风雷行动”在高新区打出声威、打出成效。截止11月30日,风雷行动第一阶段结束。分局共计破案130起,刑拘20人,逮捕25人,行政拘留27人。较好地完成了“风雷行动”第一阶段的各项任务指标。五是严打经济犯罪,维护良好的经济秩序。全年分局共破经济案件15起,刑拘9人,逮捕7人、直诉1人,为辖区企业和群众挽回经济损失300余万元。2016年12月1日至2017年11月30日,分局共立刑事案件1296起,去年同期共立刑事案件1269起,同比下降18.7%;破刑事案件217起,刑拘109人、逮捕85人、直诉10人、取保候审34人、行政拘留155人、罚款13人、强制戒毒51人,打掉各类犯罪团伙12个(抓获团伙成员57人、逮捕44人),追捕在逃人员16人(其中抓获公安部B级逃犯1人)。

其次,强化社会治安管控工作,全面提升驾驭社会治安局势的能力和水平。一是推进“网格化”布警,夯实社区治安防控基础,强化社会治安巡逻防控。分局充分发动PTU反恐应急队伍、派出所巡逻民警、协警以及治安志愿者等队伍积极投入辖区治安巡防工作,通过“交叉错时巡逻”、“综合巡查”和“警民联防联动”等方式进一步提高了见警率、管事率和整体治安防控水平。辖区治安状况持续好转,人民群众安全感持续提升。2016年12月1日至2017年11月30日,分局共接报刑事警情1888起,同比下降22.7%。在全市治安星级评定工作中,高新区全年均被评定为绿色。二是加强治安重点地区排查及挂牌整治。对辖区治安问题突出的重点小区和区域实行挂牌整治,针对警情适时调整打击和防控措施,促使重点区域社会治安状况明显好转,以“点”的平安促“面”的平安。三是强化特种行业及行业场所管理。辖区内的歌舞娱乐、桑拿洗浴、物流寄递等行业场所通过随机抽查和暗访检查等方式严查严,严厉打击“黄、赌、毒”违法犯罪。年内,共清查洗浴桑拿、歌舞娱乐场所129余家次;清查旅馆业360余家次、物流寄递业307余家次查获“黄赌毒”案件21起,行政拘留69人四是深入推进禁毒专项工作。全年共办理零星贩毒案3起,抓获嫌疑人4人,缴毒1.47克;强制隔离戒毒52人,社康社戒24人。开展禁毒知识进社区、进校园、进企业、进场所宣传教育活动30余余次,发放各类宣传材料2万余份。五是强化校园安保工作。年内共开展校园安全大检查20余次,对存在安全隐患的学校及时下发限期整改通知书。同时,分局还加强了校园周边的防控工作力度,各类涉校、涉及师生的案件大幅下降,取得了良好的社会效应。六是深入开展缉枪制爆等专项行动。通过宣传发动、防范打击、查缉收缴等行动,严查管制刀具和其他违禁物品,年内共办理涉枪案件2起,收缴仿真枪3支、子弹160发。2016年12月1日至2017年11月30日,分局共办理行政案件579起。行政拘留153人;调解治安纠纷 491起,罚款 16 人,罚款合计5900元。

第三,深化公安改革,改进服务管理工作,更好地服务民生。加强户籍管理工作。全年共审批各类户口15966办理户口迁入4627人,户口迁出804人。办理二代身份证6944张,办理临时身份证523张。二是加强流动人口管理工作。全年共采集流动人口信息16424条,注销5664条。三是认真按照公安部《关于认真做好城镇落户和户籍人口城镇化率统计工作的通知》要求,积极推进全域城镇化工作。截至11月30日日,高新区城镇人口净增长12185人,城镇化率上升达81.21%。四是强化“放管服”便民利民服务。严格落实六公开、三个一”的工作要求,强化规范化服务窗口通过警务公开栏、便民手册等形式公布受理条件、办事流程、收费标准、办证审批时限、监督电话等,落实责任,督促窗口建设机制得到有效运行和监督;按照省厅、市局部署开展“迎接十九大、忠诚保平安、跨越式发展、铁警勇争先”主题教育活动和第一专题擂台赛工作方案要求,分局精准对标“四铁”工作任务,全面落实“四转”工作要求,3月份开始组织各警种、部门全面推进主题教育实践活动和“深化放管服、改革勇争先”擂台赛。分局政工、治安、刑侦、法制、指挥、警保等警种部门相继参加市局擂台赛,并取得了较好成绩。

第四,深入推进信息化建设工作,提升公安大数据应用水平

一是“智慧高新”建设为契机,大力推进城市视频监控系统建设。截至11月底,共建成800个高清监控探头、200路人脸或机动车信息抓拍系统。基本实现了高新区西区全区和东区主要道路、重点区域高清视频监控全覆盖。积极开展信息化专项系统建设工作。按照市局工作部署和要求,为了提升分局信息化应用水平,分局积极争取资金支持,年内顺利完成了警务平台、110接处警指挥调度平台的提档升级工作;开通了治安岗亭公安信息网和视频专网网络;安装物联网基站205个;完成了高清视频会议系统和公安三级升级改造等工作,为分局信息化应用工作的开展奠定了坚实的基础。三是加强信息化应用培训,推进信息化实战应用成效。2017年,分局共组织开展信息化应用培训20场次,通过培训进一步提高了民警信息化基础应用、情报分析研判等的能力和水平。四是加强移动警务应用推广。全年分局共为全体民警更新配置了警务通121台,为各大队和派出所采购了20台移动警务核查终端,以及5台反恐利剑专用核查设备,移动警务工作得到大力加强。五是发挥职能作用,为侦查破案提供技术支撑。分局网安部门积极推动网上布控工作的开展,今年以来分局共对重点人员、犯罪嫌疑人布控1855 人次,布控嫌疑车辆19辆,通过网上布控共抓获犯罪嫌疑人50余名。各部门利用情报信息共破案35起,抓获犯罪嫌疑人53名。

(三)部门整体支出及项目实施情况分析

按照《关于批复2017年部门支出预算的通知》,分局财政拨款资金全部到位,一年来,分局立足本职工作,本着“服务基层、保障重点、信息优先、高效节约”的原则,合理有序地安排各项资金的使用。

二、绩效评价工作情况

为进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和预算法》、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(昆政办〔201372号)、《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办〔2013129号)、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔201621号)和《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政办〔201661号)、《昆明市财政局 中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于印发昆明市预算绩效管理工作考核办法(试行)》(昆财绩〔201683号)及《昆明高新技术产业开发区管委会关于印发〈高新区预算绩效管理暂行办法〉的通知》(昆高开委通〔2017145号)等相关规定及市委、市政府、高新区管委会对预算支出绩效评价工作要求,分局对预算支出情况,包括部门整体支出和专项支出开展绩效评价。

(一)成立由局长任组长,综合处处长、纪检监察员和各部门负责人任组员的绩效评价工作小组,负责分局绩效评价工作的组织领导

(二)由工作小组牵头,先期拟定绩效评价方案、选取适合公安工作性质的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系,对分局绩效测评工作开展包括资金投入,使用情况,项目实施情况,取得的成果,存在的问题等方面深入细致的自评,并形成测评报告。

三、主要绩效及评价结论

1、从预算控制和预算节约方面来看,分局2017年收入、支出年初预算安排4598.12万元,与2016年3438.70万元对比增加1159.42万元(其中工资增加380.72万元;新增养老保险538.86万元;由于社保缴费基数调整,其他社保费增加78.29万元;住房公积金增加19.92万元;离退休费增加13.56万元;劳务费增加96.11万元;公用经费增加28.83万元;项目经费增加3.16万元),基本属于人员经费基数调整的增加。

年度执行中预算调整1997.74万元,其中由于年初未预算目标责任奖及精神文明奖,奖金支出增加1033.94万元;养老保险支出增加70.98万元;人员工资及补贴增加139.82万元;住房公积金增加33.43万元;日常公用经费增加14.94万元;新增项目支出增加598.56万元。除人员经费的增加外,主要由于新增了“智慧高新”信息化建设项目。

2、从效率性分析,分局项目支出均按照实际需要实际实施审核和拨付,项目经费不存在拖欠和挪用情况,且项目建设均安置按量完成并交付使用。

3、从效益性分析,分局2017年公安工作的各项目标均圆满完成,辖区社会治安稳定,发案率大幅降低,辖区治安状况持续好转,人民群众安全感和满意率持续提升。

四、存在的问题

由于公安工作的特殊性,资金使用效率和各项公安工作指标,如行政刑事打处数、命案侦破数、拘留逮捕数、强戒数、社会治安状况、人民群众安全感等指标无法形成必然对应关系,因此绝对的绩效指标考核体系不易建立,只能根据省公安厅和市公安局的工作任务完成率来相对考核。



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